贯彻执行党和国家相关教育的方针、政策、法律、法规和规章，包括教育经费管理，教育督导、评估与检查，教师管理，招生，语言文字管理等工作；依法拟定并组织实施本校工作的政策、规章和发展规划、计划，确保本校各项教育事业稳定健康发展。

　　本单位是财政补助事业单位,隶属于海口市,资产管理由财务部负责统筹管理其他部门协调合作,根据政府会计准则制度执行工作,严格执行2023年预算管理办法及2023年政府收支分类编制预算，预算收支情况良好。

　　学校拥有一支勤奋、务实、开拓、创新的高素质应用型师资队伍。目前学校入编教师331人中，72%来自海南省外，毕业于全国重点师范大学，具有硕士学位教师99人，特级教师1人，正高级教师1人，高级教师59人，一级教师111人，省市骨干教师和学科带头人58人，其中省级骨干教师5人，市级骨干教师39人，市级以上学科带头人5人，省级骨干班主任8人，市级名师2人，省级优秀班主任4人，市级优秀班主任5人，区县级骨干教师12人。教师队伍结构符合常理，素质优良，教导学生的经验丰富，教师学历全部达标。

　　一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计11,431.32万元，支出总计11,431.32万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增长3149.03万元，增长率28%。根本原因：一是2023年小学部新增一个学年，新增教育教学设施设备较多；二是初中、高中部教育教学设施设备逐步完善，资本性支出较上年减少较多。

　　年初结转结余63.53万元，根本原因是在做第一笔课后服务费支付时，先用财政支付了一部分，故课后服务费结余到2023年度末；还有一笔结余是因为考务费在2023年12月份底到基本户，未到时间支付出去，故结余。

　　本年支出11,364.97万元，结余分配0.91万元，年末结转结余65.43万元。

　　年末结转结余65.43万元，根本原因是在做第一笔课后服务费支付时，先用财政支付了一部分，故课后服务费结余到2023年度末;还有一笔结余是因为考务费在2023年12月份底到基本户，未到时间支付出去，故结余。

　　二、收入决算情况说明本年收入11,367.79万元，其中：财政拨款收入10,769.91万元，占95%；上级补助收入0.00万元；事业收入176.57万元，占0.02%；营收0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；另外的收入421.31万元，占0.04%。

　　本年支出11,364.97万元，其中：基本支出6,744.28万元，占59%；项目支出4,620.69万元，占41%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

　　2023年度财政拨款收入10,769.91万元，支出10,769.91万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2979.61万元，增长28%，根本原因：一是2023年小学部新增一个学年，新增教育教学设施设备较多；二是初中、高中部教育教学设施设备逐步完善，资本性支出较上年减少较多。

　　财政拨款年初结转结余63.53万元，根本原因是在做第一笔课后服务费支付时，先用财政支付了一部分，故课后服务费结余到2023年度末;还有一笔结余是因为考务费在2023年12月份底到基本户，未到时间支付出去，故结余。

　　财政拨款年末结转结余65.43万元，根本原因是在做第一笔课后服务费支付时，先用财政支付了一部分，故课后服务费结余到2023年度末;还有一笔结余是因为考务费在2023年12月份底到基本户，未到时间支付出去，故结余。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出10,769.91万元，占本年支出合计的94%。与2022般公共预算财政拨款支出增加2979.61万元，增长28%，根本原因是一是20年度相比，一23年小学部新增一个学年，新增教育教学设施设备较多；二是初中、高中部教育教学设施设备逐步完善，资本性支出较上年减少较多。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出10,769.91万元，大多数都用在以下方面：一般公共服务（类）支出8678.75万元，占81%；社会保障和就业（类）支出1051.04万元，占0.1%；住房保障（类）支出421.88万元，占0.04%；

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,054.46万元，支出决算为10,769.91万元，完成年初预算的118.9%。其中：

　　1.教育支出-普通教育-小学教育年初预算为109.30万元，支出决算为635.44万元，完成年初预算的581.4%。决算数大于预算数的根本原因：学校年初预算均下达至主要支出功能分类科目高中教育中，支出时按小学、初中、高中教育支出，故产生预算与决算的差异。

　　2.教育支出-普通教育-初中教育年初预算为412.03万元，支出决算为568.86万元，完成年初预算的138.1%。决算数大于预算数的根本原因学校年初预算均下达至主要支出功能分类科目高中教育中，支出时按小学、初中、高中教育支出，故产生预算与决算的差异。

　　3.教育支出-普通教育-高中教育年初预算为6830.08万元，支出决算为7474.45万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的根本原因是学校年初预算均下达至主要支出功能分类科目高中教育中，支出时按小学、初中、高中教育支出，故产生预算与决算的差异。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为765.79万元，支出决算为1051.04万元，完成年初预算的137.2%。决算数大于预算数的根本原因是小学新增一个学年，教师人员增加。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为546.94万元，支出决算为618.23万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的根本原因是小学新增一个学年，教师人员增加。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为345.43万元，支出决算为370.90万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的根本原因小学新增一个学年，教师人员增加。

　　7.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金年初预算为390.32万元，支出决算为421.88万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的根本原因小学新增一个学年，教师人员增加。

　　2023年度财政拨款基本支出6,744.28万元，其中：人员经费6,365.32万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费378.96万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、非货币性资产购置、其他资本性支出等；额外支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.22万元，完成预算的92%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.18万元，下降0.06%，

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元，占92%；公务接待费支出决算0万元。详细情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出3.22万元，大多数都用在公车油费、维修和保险费用。

　　公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.18万元，下降0.06%。根本原因是节约开支，减少三公经费支出。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金4870.83万元，自评覆盖率达到100%。

　　共组织对设备设施购置及运行维护、后勤产业管理、教育教学管理、综合事务、教师队伍建设、学校基础设施建设等16个项目开展了部门评价，涉及资金4870.83万元。从评价情况去看，基本完成了年初计划，有效的保障了学校教育教学工作的顺利完成。

　　开展整体支出绩效评价，涉及资金4870.83万元。从评价情况去看，基本完成了年初计划，有效的保障了学校教育教学工作的顺利完成。

　　教育教学管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.87分。全年预算数为930.25万元，执行数为918.11万元，完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用控制在预算范围内。

　　后勤产业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.81分。全年预算数为180万元，执行数为176.57万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用控制在预算范围内。

　　设备设施购置及运行维所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.95分。全年预算数为106.54万元，执行数为106.04万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用控制在预算范围。

　　综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.81分。全年预算数为725万元，执行数为710.86万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用控制在预算范围。

　　教师队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.9分。全年预算数为1483.29万元，执行数为1468.45万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用控制在预算范围内、

　　学校基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为7.82分。全年预算数为653.53万元，执行数为510.72万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用控制在预算范围内；二是结余142.81万元，资金由财政于年末收回。

　　截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积116162.82平方米，其中：办公用房116162.82平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

　　六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

　　（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）